平成28年度 一般及び特別会計予算上半期執行状況

                            (平成28年4月1日~平成28年9月30日)
【一般会計】
(歳入)     

(単位 : 円 ・ %)

 科     目    

予 算 現 額

収 入 済 額

収  入  率

  備     考     

1.分担金及び負担金

12,200,000

12,200,000

100.00

構成市村負担金
2.国   庫   支   出   金

479,000

0

1.00

地域生活支援事業費補助金
3.繰          越          金

929,000

2,630,589

283.16

            
4.諸          収          入

0

445

― 

            

歳 入 合 計

13,608,000

14,831,034

108.99

                            
(歳出)     

    

 科     目    

予 算 現 額

支 出 済 額

執 行 率

  備     考     

1.議          会          費

666,000

0

0.00

      
2.総          務          費

11,317,000

4,201,766

37.13

    
3.民          生          費

1,610,000

311,906

19.37

障害支援区分認定審査・判定等費用
4.予          備          費

15,000

0

0.00

歳 出 合 計

13,608,000

4,513,672

33.17

  

   

【ふるさと市町村圏基金特別会計】 
(歳入)     

   

 科     目    

予 算  現 額

収 入 済 額

収  入  率

備     考        

1.分担金及び負担金

4,000,000

4,000,000

100.00

構成市村負担金
2.県     支      出     金

100,000

0

0.00

3.財     産      収     入

3,358,000

1,660,719

49.46

基金運用利息
4.繰          入          金

0

0

― 

    
5.繰          越          金

433,000

1,826,904

421.92

             
6.諸          収          入

2,550,000

118,500

4.65

宝くじ助成金他

歳 入 合 計

10,441,000

7,606,123

72.85

(歳出)     

   

 科     目    

予 算 現 額

支 出 済 額

執 行 率

備     考        

1.事          業          費

9,883,000

3,401,081

34.41

ふるさと振興事業
2.予          備          費

558,000

0

0.00

歳 出 合 計

10,441,000

3,401,081

32.57

  

   

【介護保険特別会計】
(歳入)     

   

 科     目    

予 算  現 額

収 入 済 額

収  入  率

備     考        

1.分担金及び負担金

49,000,000

24,499,000

50.00

構成市村負担金
2.繰          越          金

6,237,000

9,395,433

150.64

          
3.諸          収          入

50,000

26,836

53.67

          

歳 入 合 計

55,287,000

33,921,269

61.35

(歳出)     

   

 科     目    

予 算 現 額

支 出 済 額

執 行 率

備     考        

1.総          務          費

55,137,000

11,993,257

21.75

介護認定審査・判定等費用
2.予          備          費

150,000

0

0.00

        

歳 出 合 計

55,287,000

11,993,257

21.69