平成29年度 一般会計及び特別会計予算上半期執行状況

                            (平成29年4月1日~平成29年9月30日)
【一般会計】
(歳入)     

(単位 : 円 ・ %)

 科     目    

予 算 現 額

収 入 済 額

収  入  率

  備     考     

1.分担金及び負担金

12,200,000

12,200,000

100.00

構成市村負担金 (桜井市)
(曽爾村)
6,706,000
  775,000
(宇陀市)
(御杖村)
3,922,000
  797,000
2.国  庫   支  出   金

0

0

― 

   
3.繰        越        金

2,050,000

3,231,501

157.63

            
4.諸        収        入

0

374

― 

            

 歳 入 合 計

14,250,000

15,431,875

108.29

                            
(歳出)     

    

 科     目    

予 算 現 額

支 出 済 額

執 行 率

  備     考     

1.議        会        費

931,000

0

0.00

      
2.総        務        費

12,020,000

4,691,835

39.03

    
3.民        生        費

1,182,000

322,281

27.27

障害支援区分認定審査・判定等費用
4.予        備        費

117,000

0

0.00

歳 出 合 計

14,250,000

5,014,116

35.19

  

   

【ふるさと市町村圏基金特別会計】 
(歳入)     

(単位 : 円 ・ %)

 科     目    

予 算 現 額

収 入 済 額

収  入  率

備     考        

1.分担金及び負担金

4,000,000

4,000,000

100.00

構成市村負担金 (桜井市)
(曽爾村)
2,199,000
  254,000
(宇陀市)
(御杖村)
1,286,000
  261,000
2.県    支     出    金

0

0

― 

3.財    産     収    入

3,358,000

1,679,000

50.00

基金運用利息
4.繰        越        金

2,542,000

3,374,107

132.73

             
6.諸        収        入

2,600,000

0

0.00

スポーツ振興くじ助成金他

歳 入 合 計

12,500,000

9,053,107

72.42

(歳出)     

   

 科     目    

予 算 現 額

支 出 済 額

執 行 率

備     考        

1.事        業        費

11,854,000

5,147,688

43.43

ふるさと振興事業
2.予        備        費

646,000

0

0.00

歳 出 合 計

12,500,000

5,147,688

41.18

  

   

【介護保険特別会計】
(歳入)     

(単位 : 円 ・ %)

 科     目    

予 算 現 額

収 入 済 額

収  入  率

備     考        

1.分担金及び負担金

49,000,000

24,499,000

50.00

構成市村負担金 (桜井市)
(曽爾村)
13,466,000
 1,556,000
(宇陀市)
(御杖村)
7,876,000
1,601,000
2.繰        越        金

7,815,000

10,497,346

134.32

          
3.諸        収        入

50,000

17,057

34.11

          

歳 入 合 計

56,865,000

35,013,403

61.57

(歳出)     

   

 科     目    

予 算 現 額

支 出 済 額

執 行 率

備     考        

1.総        務        費

56,715,000

11,425,070

20.14

介護認定審査・判定等費用
2.予        備        費

150,000

0

0.00

        

歳 出 合 計

56,865,000

11,425,070

20.09




【財産(基金)の状況】

       

(平成29年9月30日現在)

(単位 : 円)

ふるさと市町村圏基金

322,000,000

果実運用型

4,604,000

取り崩し型

      合   計

326,604,000