平成24年度 一般会計及び特別会計歳入歳出決算

                            (平成24年4月1日~平成25年3月31日)
【一般会計】
(歳入)     

(単位 : 円 ・ %)

 科     目    

予 算 現 額

収 入 済 額

予 算 比 率

  備     考     

1.分担金及び負担金

12,200,000

12,200,000

100.00

構成市村負担金
2.国   庫   支   出   金

703,000

693,000

98.58

障害認定事務費補助金
3.繰          越          金

1,278,000

1,237,964

96.87

            
4.諸          収          入

385,000

188,065

48.85

            

歳 入 合 計

14,566,000

14,319,029

98.30

                            
(歳出)     

    

 科     目    

予 算 現 額

支 出 済 額

執 行 率

  備     考     

1.議          会          費

484,000

305,700

63.16

      
2.総          務          費

12,163,000

11,727,187

96.42

    
3.民          生          費

1,904,000

1,121,603

58.91

障害程度区分認定審査・判定等費用
4.予          備          費

15,000

0

0.00

歳 出 合 計

14,566,000

13,154,490

90.31

  

歳入歳出差引

1,164,539

円   



【ふるさと市町村圏基金特別会計】 
(歳入)     

   

  科     目    

予 算 現 額

収 入 済 額

予 算 比 率

備     考

1.県     支      出     金

2,577,000

2,577,000

100.00

活力あふれる市町村応援補助金
2.財     産      収     入

3,869,000

3,891,179

100.57

基金貸付利子等
3.繰          越          金

5,349,000

7,392,375

138.20

    
4.諸          収          入

2,305,000

2,183,580

94.73

宝くじ助成金等        

歳 入 合 計

14,100,000

16,044,134

113.79

(歳出)     

   

  科     目    

予 算 現 額

支 出 済 額

執 行 率

備     考

1.事          業          費

14,100,000

13,661,798

96.89

ふるさと振興事業

歳 出 合 計

14,100,000

13,661,798

96.89

  

歳入歳出差引

2,382,336

円   



【介護保険特別会計】
(歳入)     

   

  科     目    

予  算  現 額

収 入 済 額

予 算 比 率

備     考

1.分担金及び負担金

49,000,000

49,000,000

100.00

構成市村負担金
2.繰          越          金

5,926,000

13,343,389

225.17

          
3.諸          収          入

50,000

57,510

115.02

          

歳 入 合 計

54,976,000

62,400,899

113.51

(歳出)     

   

 科     目    

予 算 現 額

支 出 済 額

執 行 率

備     考

1.総          務          費

54,826,000

49,568,243

90.41

介護認定審査・判定等費用
2.予          備          費

150,000

0

0.00

        

歳 出 合 計

54,976,000

49,568,243

90.16

  

歳入歳出差引

12,832,656

円