平成25年度 一般会計及び特別会計歳入歳出決算

                            (平成25年4月1日~平成26年3月31日)
【一般会計】
(歳入)     

(単位 : 円 ・ %)

 科     目    

予 算 現 額

収 入 済 額

予 算 比 率

  備     考     

1.分担金及び負担金

12,200,000

12,200,000

100.00

構成市村負担金
2.国   庫   支   出   金

372,000

422,000

113.44

障害認定事務費補助金
3.繰          越          金

242,000

1,164,539

481.21

            
4.諸          収          入

208,000

196,774

94.60

            

歳 入 合 計

13,022,000

13,983,313

107.38

                            
(歳出)     

    

 科     目    

予 算 現 額

支 出 済 額

執 行 率

  備     考     

1.議          会          費

945,000

810,746

85.79

      
2.総          務          費

10,711,000

10,075,472

94.07

    
3.民          生          費

1,351,000

1,025,816

75.93

障害支援区分認定審査・判定等費用
4.予          備          費

15,000

0

0.00

歳 出 合 計

13,022,000

11,912,034

91.48

  

歳入歳出差引

2,071,279

円   



【ふるさと市町村圏基金特別会計】 
(歳入)     

   

 科     目  

予 算 現 額

収 入 済 額

予 算 比 率

備     考        

1.県     支      出     金

1,600,000

1,600,000

100.00

活力あふれる市町村応援補助金
2.財     産      収     入

2,900,000

2,858,300

98.56

基金貸付利子等
3.繰          入          金

6,000,000

6,000,000

100.00

    
4.繰          越          金

1,200,000

2,382,336

198.53

             
5.諸          収          入

2,800,000

2,740,140

97.86

宝くじ助成金等
6.寄          附          金

1,100,000

910,000

82.73

歳 入 合 計

15,600,000

16,490,776

105.71

(歳出)     

   

 科     目    

予 算 現 額

支 出 済 額

執 行 率

備     考        

1.事          業          費

15,600,000

15,114,959

96.89

ふるさと振興事業

歳 出 合 計

15,600,000

15,114,959

96.89

  

歳入歳出差引

1,375,817

円   



【介護保険特別会計】
(歳入)     

   

  科     目    

予 算 現 額

収 入 済 額

予 算 比 率

備     考        

1.分担金及び負担金

49,000,000

49,000,000

100.00

構成市村負担金
2.繰          越          金

4,411,000

12,832,656

290.92

          
3.諸          収          入

50,000

93,888

187.78

          

歳 入 合 計

53,461,000

61,926,544

115.83

(歳出)     

   

  科     目    

予 算 現 額

支 出 済 額

執 行 率

備     考        

1.総          務          費

53,311,000

48,029,243

90.09

介護認定審査・判定等費用
2.予          備          費

150,000

0

0.00

        

歳 出 合 計

53,461,000

48,029,243

89.84

  

歳入歳出差引

13,897,301

円