平成27年度 一般会計及び特別会計歳入歳出決算

                            (平成27年4月1日~平成28年3月31日)
【一般会計】
(歳入)     

(単位 : 円 ・ %)

 科     目    

予 算 現 額

収 入 済 額

予 算 比 率

  備     考     

1.分担金及び負担金

12,200,000

12,200,000

100.00

構成市村負担金
2.国   庫   支   出   金

510,000

485,000

95.10

地域生活支援事業費補助金
3.繰          越          金

1,587,000

2,504,368

157.81

            
4.諸          収          入

0

418

― 

            

歳 入 合 計

14,297,000

15,189,786

106.24

                            
(歳出)     

    

 科     目    

予 算 現 額

支 出 済 額

執 行 率

  備     考     

1.議          会          費

986,000

823,045

83.47

      
2.総          務          費

11,660,000

10,717,647

91.92

    
3.民          生          費

1,636,000

1,018,505

62.26

障害支援区分認定審査・判定等費用
4.予          備          費

15,000

0

0.00

歳 出 合 計

14,297,000

12,559,197

87.84

  

歳入歳出差引

2,630,589

円   



【ふるさと市町村圏基金特別会計】 
(歳入)     

   

 科     目    

予 算  現 額

収 入 済 額

予 算 比 率

備     考        

1.県     支      出     金

1,504,000

1,238,000

82.31

活力あふれる市町村応援補助金
2.財     産      収     入

2,083,000

2,293,650

110.11

基金運用利息
3.繰          入          金

6,000,000

6,000,000

100.00

    
4.繰          越          金

905,000

1,808,786

199.87

             
5.諸          収          入

575,000

689,580

119.93

スポーツ振興くじ助成金等

歳 入 合 計

11,067,000

12,030,016

108.70

(歳出)     

   

 科     目    

予 算 現 額

支 出 済 額

執 行 率

備     考        

1.事          業          費

11,067,000

10,203,112

92.19

ふるさと振興事業

歳 出 合 計

11,067,000

10,203,112

92.19

  

歳入歳出差引

1,826,904

円   



【介護保険特別会計】
(歳入)     

   

 科     目    

予 算  現 額

収 入 済 額

予 算 比 率

備     考        

1.分担金及び負担金

49,000,000

49,000,000

100.00

構成市村負担金
2.繰          越          金

8,370,000

9,873,609

117.96

          
3.諸          収          入

50,000

50,827

101.65

          

歳 入 合 計

57,420,000

58,924,436

102.62

(歳出)     

   

 科     目    

予 算 現 額

支 出 済 額

執 行 率

備     考        

1.総          務          費

57,270,000

49,529,003

86.48

介護認定審査・判定等費用
2.予          備          費

150,000

0

0.00

        

歳 出 合 計

57,420,000

49,529,003

86.26

  

歳入歳出差引

9,395,433

円