平成28年度 一般会計及び特別会計歳入歳出決算    
【一般会計】
(歳入)     

(単位 : 円 ・ %)

 科     目    

予 算 現 額

収 入 済 額

予 算 比 率

  備     考     

1.負担金及び分担金

12,200,000

12,200,000

100.00

構成市村負担金 (桜井市)
(曽爾村)
6,577,000
   798,000
(宇陀市)
(御杖村)
4,006,000
   819,000
2.国   庫   支   出   金

479,000

0

0.00

3.繰          越          金

929,000

2,630,589

283.16

            
4.諸          収          入

0

445

― 

            

歳 入 合 計

13,608,000

14,831,034

108.99

                            
(歳出)     

    

 科     目    

予 算 現 額

支 出 済 額

執 行 率

  備     考     

1.議          会          費

666,000

314,582

47.23

      
2.総          務          費

11,317,000

10,193,082

90.07

    
3.民          生          費

1,610,000

1,091,869

67.82

障害支援区分認定審査・判定等費用
4.予          備          費

15,000

0

0.00

歳 出 合 計

13,608,000

11,599,533

85.24

  

歳入歳出差引

3,231,501

円   



【ふるさと市町村圏基金特別会計】 
(歳入)     

(単位 : 円 ・ %)

 科     目    

予 算 現 額

収 入 済 額

予 算 比 率

備     考        

1.負担金及び分担金

4,000,000

4,000,000

100.0

構成市村負担金 (桜井市)
(曽爾村)
2,157,000
   262,000
(宇陀市)
(御杖村)
1,313,000
   268,000
2.県     支      出     金

100,000

0

0.00

3.財     産      収     入

3,358,000

3,583,421

106.71

基金運用利息
4.繰          越          金

433,000

1,826,904

421.92

  
5.諸          収          入

2,550,000

2,839,000

111.33

スポーツ振興くじ助成金等

歳 入 合 計

10,441,000

12,249,325

117.32

(歳出)     

   

 科     目    

予 算 現 額

支 出 済 額

執 行 率

備     考        

1.事          業          費

9,883,000

8,875,218

89.80

ふるさと振興事業
2.予          備          費

558,000

0

0.00

  

歳 出 合 計

10,441,000

8,875,218

85.00

  

歳入歳出差引

3,374,107

円   



【介護保険特別会計】
(歳入)     

(単位 : 円 ・ %)

 科     目    

予 算 現 額

収 入 済 額

予 算 比 率

備     考        

1.負担金及び分担金

49,000,000

49,000,000

100.00

構成市村負担金 (桜井市)
(曽爾村)
26,418,000
  3,205,000
(宇陀市)
(御杖村)
16,089,000
  3,288,000
2.繰          越          金

6,237,000

9,395,433

150.64

          
3.諸          収          入

50,000

61,836

123.67

          

歳 入 合 計

55,287,000

58,457,269

105.73

(歳出)     

   

 科     目    

予 算 現 額

支 出 済 額

執 行 率

備     考        

1.総          務          費

55,137,000

47,959,923

86.98

介護認定審査・判定等費用
2.予          備          費

150,000

0

0.00

        

歳 出 合 計

55,287,000

47,959,923

86.75

  

歳入歳出差引

10,497,346

円   




【財産(基金)の状況】

       

(平成29年3月31日現在)

(単位 : 円)

ふるさと市町村圏基金

322,000,000

果実運用型

4,604,000

取り崩し型

      合   計

326,604,000